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Recaptura de PO
Registro CxP (Facturas)
1. Sube la Orden de Compra del proveedor (PDF)
Extraer datos
General
PO CONTROL #
DATE CREATED
CURRENCY
VENDOR ID
VENDOR NAME
TAX ID (RFC)
TÍTULO / FINIQUITO
DESCRIPTION
TOTAL AMOUNT
PROJECT
PROJECT LOCATION
Metadatos (Procore)
BILL TO
SHIP TO
CONTRACT COMPANY
CREATED BY
ASSIGNEE
STATUS
EXECUTED
SHIP VIA
DELIVERY DATE
CONTRACT DATE
ISSUED ON DATE
SIGNED PO RECEIVED
PAYMENT TERMS
RETENCIÓN
Líneas de detalle
Budget Code
Description
Qty
Units
Amount
+ Línea
Autorización
Prepared by (nombre)
Prepared by (título)
Aprobador (nombre)
Título
+ Aprobador
Generar CC_PO y subir a SharePoint
Registrar factura recibida
Proveedor *
No. Factura *
Fecha Factura
Monto
Moneda
MXN
USD
Entidad
NKA
CCH
LPC
BRU
Concepto
Recibió
Registrar